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南宫NG·28(中国)官方网站岳阳市城市绿化管理中心2023年单位预算公开97人,均为事业编制人员。本部门内设办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股。另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构:琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3176.31万元,其中,一般公共预算拨款3176.31万元,本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空)收入较去年增加1148.19万元,主要是因为增加特定目标类经费。
2023年本单位支出预算3176.31万元,其中,一般公共服务3176.31万元,社会保障和就业支出225.76万元,卫生健康支出51.45万元,城乡社区支出2791.63万元。支出较去年增加1148.19万元,其中基本支出减少159.81万元,项目支出增加1308万元.其中基本支出较上年减少主要是因为增加退休人员和辞职人员,项目支出增加主要是因为2022年预算未列项目支出。
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为1868.31万元,其中:人员经费1693.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;商品和服务支出174.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为1308万元,其中:业务工作经费支出877万元,主要用于城区绿地绿化养护等方面;运行维护经费99万元,主要用于洒水车油料、维修、保养、保险等方面;编外用工人员经费332万元,主要用于劳务派遣人员工资支出。
2023年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。
本单位2023年“三公”经费预算数99万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费99万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费99万元。比上一年增加97万元,增加4850%南宫NG·28(中国)官方网站,主要原因是2023年预算单列公务用车运行费99万元。
本单位2023年政府采购预算总额1406.97万元,其中工程类605万元,货物类302.52万元,服务类499.45万元。
截至上一年12月底,本单位固定资产原值合计1099.62万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计509.70万元;通用设备原值小计418.68万元;专用设备原值小计115.25万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计1.16万元;家具、用具、装具及动植物原值小计9.99万元。本单位无形资产原值合计0.85万元。
本单位共有车辆20辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3171.36万元,其中,基本支出1868.36万元,项目支出1308万元。详见附表中单位预算公开表格的表21-22
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费南宫NG·28(中国)官方网站、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”南宫NG·28(中国)官方网站、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。