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南宫NG28武冈市园林绿化中心2023年部门预算公开、宣传、贯彻和执行国家、省、邵阳市及本市关于城市园林绿化的方针、政策和法规,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、分区规划、控制性详细规划,对确定的各类绿地划定控制线,建立并严格实行城市绿化“绿线”管制制度。
!--[if !supportLists]--4、!--[endif]--负责贯彻实施国务院《城市绿化条例》、《湖南省实施城市绿化条例办法》等法律、法规和邵阳市、武冈市人民政府有关城市绿化的规范性文件,依法搞好城市绿化的各项审批工作。
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算207.5万元,其中,一般公共预算拨款207.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元南宫NG28。收入较去年无增减。
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数0万元,主要是为保障部门正常运转南宫NG28、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算207.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:工资福利支出207.5万元,主要用于项目人员工资等方面;商品和服务支出0万元,主要用于项目服务等方面。
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与去年持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费支出。
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%,主要是本单位为财政差额拨款单位,无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。
(三)国有资产占有情况:截至2022年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。
(四)预算绩效情况:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为207.5万元,其中,基本支出0万元,项目支出207.5万元,预算绩效目标详见附件“部门整体支出绩效目标申报表”。
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费南宫NG28、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。