南宫NG·28岳阳市城市绿化管理中心2022年度部门预算公开115人，均为事业编制人员。本部门内设办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股。另有内设4个

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,028.12万元，其中，一般公共预算拨款2,028.12万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出南宫NG28，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少1,396.88万元，主要是因为因为事权下放，本年初财政未安排项目类经费。

　　2022年本单位支出预算2,028.12万元，其中，社会保障和就业支出479.21万元，卫生健康支出55.25万元，城乡社区支出1,363.98万元南宫NG28，住房保障支出129.68万元。支出较去年减少1,396.88万元，其中基本支出增加2,028.12万元，项目支出减少3,425.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加人员类支出，项目支出减少主要是因为年初财政未安排经费。

　　2022年一般公共预算拨款支出预算2,028.12万元，其中，社会保障和就业支出479.21万元，占23.63%，卫生健康支出55.25万元，占2.73%，城乡社区支出1,363.98万元，占67.25%，住房保障支出129.68万元，占6.39%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2,028.12万元，其中：人员经费1,824.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出203.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出南宫NG28，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

　　本单位2022年“三公”经费预算数2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少1.00万元，降低33.33%，主要原因是厉行节约原则。

　　本单位2022年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，人数20人，内容为树木、色块造型修建等实操培训；2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　本单位2022年政府采购预算总额195.27万元，其中工程类27.00万元，货物类68.42万元，服务类99.85万元。

　　截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计1,125.73万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计527.75万元；通用设备原值小计466.01万元；专用设备原值小计120.40万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计1.16万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.41万元。本单位无形资产原值合计0.85万元。

　　截至2021年12月底，本单位共有车辆21辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上专用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于绿化苗木浇水及抗旱，资金来源为财政资金。

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2,028.12万元，其中，基本支出2,028.12万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。