南宫NG28北海市城市绿化管理站2020年部门预算公开管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。

　　根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，我站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。

　　（一）本年收入总计53,240,127元，上年收入总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80%，原因是新增加了项目。

　　1.一般公共预算拨款收入53,240,127元。其中市本级财政当年拨付的资金为53,240,127元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。

　　（二）本年支出总计53,240,127元，上年支出总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80%，原因是新增加了项目支出。

　　1、事业单位医疗675,754元，比上年450,016元增加了225,738元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。

　　2、城乡社区环境卫生51,405,937元，比上年42,851,213元增加了8,554,724元，同比增加19.96%，原因是新增加了项目经费。

　　3、住房公积金1,158,436元，比上年771,456元增加了386,980元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。

　　1、基本支出12,338,990元南宫NG·28，比上年10,567,685元增加了1,771,305元，同比增加16.76%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。

　　（一）本年收入总计53,240,127元，上年收入总计44,072,685元，同比增加9,167,442元，同比增长20.80%，原因是新增加了项目。

　　1.一般公共预算拨款收入53,240,127元。其中市本级财政当年拨付的资金为53,240,127元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。

　　（二）本年支出总计53,240,127元，上年支出总计44,072,685元，同比增加9,167,442元南宫NG·28，同比增长20.80%，原因是新增加了项目支出。

　　1、事业单位医疗675,754元，比上年450,016元增加了225,738元，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。

　　2、城乡社区环境卫生51,405,937元，比上年42,851,213元增加了8,554,724元，同比增加19.96%，原因是新增加了项目经费。

　　3、住房公积金1,158,436元，比上年771,456元增加了386,980元南宫NG·28，同比增加50.16%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。

　　一般公共预算基本支出12,338,990元，比上年10,567,685元增加了1,771,305元，同比增加16.76%，主要原因是绩效工资增量纳入了计算基数后五险一金增加了。其中：人员经费11,276,468元；公用经费1,062,522元。

　　2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算55,250元，比上年56,150元减少900元,同比减少1.60%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，与上年持平；公务用车费支出预算38,000元,与上年持平；公务接待费支出预算17,250元，比上年18,150元减少900元，同比减少4.96%。各项增减变动具体原因分项说明如下：

　　（二）公务接待费预算17,250元。比2019年预算18,150元减少900元(根据定额计算减少)，主要用于公务接待开支。

　　（三）公务用车费预算0元。与上年持平,其中公务用车运行维护费38,000元,公务用车购置费0元。

　　2020年北海市城市绿化管理站公用经费财政拨款预算1,062,522元，较2019年预算1,041,406元增加21,116元，增加2.03%，主要原因是人员变动。

　　北海市城市绿化管理站2020年政府采购预算总额8,115,977元，其中：政府采购货物支出6,794,840元、政府采购工程预算621,137元、政府采购服务预算700,000元。

　　2020年对重点项目支出绩效目标进行了编制，完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。