南宫NG·28(中国)官方网站北海市城市绿化管理站2022年度单位预算公开管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理和维护，城市园林绿化工程设计。开展园林花卉研究，促进科技发展、园林学研究，花卉学研究。

　　根据《北海市机构编制委员会办公室关于核定北海市城市绿化管理站内设机构的批复》（北编办〔2012〕248号）文件精神，北海市城市绿化管理站领导职数为站长1名（正科长级）、副站长3名（副科长级）、内设机构领导职数6名（副科长级）。

　　（一）本年收入总计43,395,812.69元，上年收入总计49,252,437元，同比减少5,856,624.31元，同比减少11.89%，原因是落实过紧日子要求，合理安排预算规模。

　　1.一般公共预算拨款收入43,395,812.69元。其中市本级财政当年拨付的资金为43,395,812.69元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。

　　（二）本年支出总计43,395,812.69 元，上年支出总计49,252,437元，同比减少5,856,624.31元，同比减少11.89%，原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　3.住房保障支出1,534,709.88元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　1、事业单位医疗946,404.43元，比上年695,110元增加了251,294.43元，同比增加36.15%，主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

　　2、城乡社区环境卫生40,914,698.38元，比上年47,430,122元减少了6,515,423.62元，同比减少13.74%，原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　3、住房公积金1,534,709.88元，比上年1,127,205元增加了407,504.88元，同比增加36.15%，主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

　　1、基本支出15,425,812.69元，比上年13,452,437元增加了1,973,375.69元，同比增加14.67%南宫NG·28，主要原因是单位绩效工资总量纳入社保缴费基数。

　　2、项目支出27,970,000.00元，比上年35,800,000元减少了7,830,000元，同比减少21.87%，主要原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　(一)本年财政拨款收入总计43,395,812.69元，上年收入总计49,252,437元，同比减少5,856,624.31元，同比减少11.89%，主要原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　1.一般公共预算拨款收入43,395,812.69元。其中市本级财政当年拨付的资金为43,395,812.69元；纳入一般公共预算管理的国有资源（资产）有偿使用的非税收入为0元。

　　（二）本年财政拨款支出总计43,395,812.69 元，上年支出总计49,252,437元，同比减少5,856,624.31元，同比减少11.89%，主要原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　3.住房保障支出1,534,709.88元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　2、公用经费1,615,884.98元，比上年1,036,477.44元增加了579,407.54元，同比增加55.90%，主要原因（1）单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数；（2）增加了8名招考录用人员；（3）伙食补助费纳入公用经费。

　　3、项目支出27,970,000.00元，比上年35,800,000元减少了7,830,000元，同比减少21.87%，主要原因是落实过紧日子要求，合理安排项目预算支出规模。

　　一般公共预算基本支出15,425,812.69 元，其中：人员经费13,809,927.71元；公用经费1,615,884.98元。一般公共预算基本支出比上年13,452,436.51 元增加了1,973,376.18 元，同比增加14.67%，主要原因（1）单位绩效工资总量纳入工会经费计提基数；（2）增加了8名招考录用人员；（3）伙食补助费纳入公用经费。

　　2022年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算55,550.00元，比上年54,950元增加600元,同比增加1.09%。其中：因公出国（境）费支出预算0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费预算38,000元,与上年持平；公务接待费支出预算17,550.00元，比上年16,950元增加600元，同比增加3.54%。各项增减变动具体原因分项说明如下：

　　（二）公务用车购置及运行维护费预算38,000元。与上年持平,其中公务用车运行维护费38,000元,公务用车购置费0元。车辆保有量2台。

　　（三）公务接待费预算17,550.00元。比2021年预算16,950元增加600元(人员增加,根据定额计算增加)南宫NG·28，主要用于公务接待开支。

　　本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2022年事业单位相关运行经费预算1,147,884.98元，占基本支出预算7.44%，比上年1,036,477.44元同比增加了111,407.54元，同比增长10.75%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　2022年政府采购预算770,000元，同比减少2,450,140元，下降76.09%。其中:政府集中采购预算770,000元，占政府采购预算的100%，同比减少10,000元，下降1.28 %，下降的主要原因是按上年车辆采购实际金额申请预算。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购 770,000元，占政府采购预算100%;工程采购0元，占政府采购预算的0%，服务采购0元，占政府采购预算的0%。

　　2022年北海市城市绿化管理站对“绿地及道路绿化管护专项经费”、“北海至合浦段铁路沿线三角花管护经费”、“生产用车、园林机械等专用设备购置”、“公众责任险”、“古树名木复壮费”、“红火蚁、白蚁防治”等6个项目支出绩效目标进行了编制，完成了对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等各方面的目标申报。（详见附表2）

　　四南宫NG·28、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、公用经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。